致同创公司全体员工： 为了完善公司费用报销制度，特制定以下费用报销说明： 一、 差旅费报销： 公司员工报销差旅费，要提供发票（如：车票、飞机票、汽车票、动车票、住宿发票、餐费发票）如果确实不能提供发票，500元以内的可以提供收据（收据上有收款单位名称、收款人姓名、身份证号码、手机号码、支出项目、收款金额等相关信息），一般要求发票的日期是出差期间的日期，若出差频率较高，金额较大，有些出差时又不能拿到发票，短时间也没能拿到发票，出差的发票可以是出差当年的发票也可以（如：合法合规的餐费发票、加油费发票、车票，住宿发票、在商店购买纸巾、水、方便面、办公用品的发票） 二、 业务招待费报销： 公司员工因业务需要，要拜访客户，需要购买水果、烟、酒等东西，请如实开具发票，如果确实不能提供发票，500元以内的可以提供收据（收据上有收款单位名称、收款人姓名、身份证号码、手机号码、支出项目、收款金额等相关信息）回来报销，开票日期一般要求也是到拜访客户期间，若确实提供不了发票，可以是当年的发票（如：合法合规的购买水果的发票、餐费发票、加油费发票、车票、在商店购买纸巾、水、方便面、办公用品的发票） 三、 技术部、市场部电话费补贴以及加班餐费补贴报销： 技术部、市场部的电话费补贴以及公司员工加班餐费补贴从2023年1月开始每月直接在工资里体现，不作另外报销。 四、 关于每周下午茶福利报销： 由于下午茶没能取得发票，经各部门经理商讨决定，以后每周五的下午茶改为部门活动经费发放到各部门经理那里（按现在下午茶的标准发放，每人每月50元），发放后的活动经费要在发放后的两个月内要拿（餐费发票、油费发票）回来报销、由部门自己商讨活动内容。 五、 其他费用报销： 公司所有的费用报销都需要拿发票回来报销，如果确实不能提供发票，500元以内的可以提供收据（收据上有收款单位名称、收款人姓名、身份证号码、手机号码、支出项目、收款金额等相关信息），如果当时不能取得发票也不能取得收据上面的信息，可以用以下发票（如：合法合规的购买水果的发票、餐费发票、加油费发票、在商店购买纸巾、水、方便面、办公用品的发票）回来报销 六、从2023年2月开始财务不接收大家的油费发票保存。 特别说明：开发票不能开办公用品一个或一批，食品一个或一批，要开具体的内容，如果内容较多，金额较小，可以选其中一、两个商品或食品名称开，金额要对得上报销的总金额便可。油费发票要实时加油的发票，不能充值发票。 此说明从2023年2月1日执行，！ 中山市同创科技发展有限公司 财务示 2023年1月31日